Configuración para el portal de proveedores
Requisición directa
Requisición general
Multirequisición
Amortización en Orden de compra
Estímulo fiscal en orden de compra
Retención de IVA 6% en orden de compra
Vincular xml a orden de compra
Fecha de recepción de xml vinculado a orden de compra
Nuevo listado de requisiciones
Nueva ventana Requisiciones
Nuevo listado de órdenes de compra
Layout Bancomer
Folio de OC como serie en EA
Días de anticipación para orden de compra
Duplicar orden de compra
Orden de compra con proveedor default
Valor unitario a partir del subtotal
XML proveedores en antigüedad de saldos
Pago administrativo automático
Separación de IEPS por tasa/cuota (Administración)
Días de crédito proveedores (admon)
Comparador de precios de proveedores
Portal de proveedores
Finiquitar orden de compra
Pólizas (compras)
Aplicar nota de crédito en orden de compra
Vincular REP a pago administrativo
Vincular XML a pago sin factura
Pago a orden de compra
Vincular xml con monto mayor a orden de compra
Asignar pago sin factura
Código auxiliar en orden de compra
Orden de compra
Parametrización y catálogo de retenciones y traslados (Administración)
Proceso de compras (videos)
Proceso de compras
Licitación de proveedor
Asignar proveedor en requisición
Entrada de XML de proveedor con conversión
Máximos y mínimos 2