Si desea considerar las facturas de proveedores en antigüedad de saldos sin estar asociadas a un proceso administrativo, realice los siguientes pasos:
- Desde la consulta
Ingrese a la pestaña Proveedores, utilice el botón XMLs proveedores.
Consulte y señale los comprobantes. Haga clic en el menú Asignar, y habilite la opción Si considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos.
Después de actualizar el listado, se marca la columna Cons.Flujo.Ef.Ant.Sald.
- Desde el proveedor
Dentro del detalle del proveedor, en el apartado GENERALES, habilite la casilla Facturas se consideran para flujo y antigüedad de saldos. y guarde los cambios. Esto aplica para los xmls importados a partir de marcar esta opción.
Vaya a la pestaña Bancos, use el menú Antigüedad saldos y oprima De proveedores.
Los registros de estas facturas se muestran como XML sin OC, ya que no pertenecen a un proceso administrativo, por ello no pueden ser autorizadas desde esta ventana para su pago, y deben pagarse desde la parte contable.
