Conozca el funcionamiento de la nueva ventana de pago a proveedor, en el modulo administrativo:
1.- Una vez autorizado el pago, ingrese a Bancos - Pago a proveedor.
2.- En la siguiente ventana, seleccione el Banco, Proveedor y la Fecha del pago. Sólo aparecen los proveedores que tienen pagos autorizados.
Si el proveedor tiene un Banco para pago asignado, éste es el que debe seleccionar,
3.- Indique el Tipo de pago y la información que le corresponde.
La flecha del lado izquierdo, le permite contraer para visualizar mejor todos los registros.
Oprima nuevamente para volver a todos los campos.
4.- De lado derecho, presione Consultar para ver los pagos autorizados al proveedor,
5.- Señale los movimientos a incluir en el mismo pago, y haga clic en Realizar pago.
NOTA: Sólo pueden incluirse pagos del mismo tipo, es decir, sólo pagos sin factura (Orden de compra) o pagos a xmls (Factura Xml), en el mismo pago.
Al vincular el xml a la orden, para anexar el comprobante de pago, use la opción Vincular complemento.
Si necesita quitar el complemento vinculado, presione Quitar.
Para imprimir, presione Generar PDF, y seleccione el formato.
Si necesita indicar los datos de Convenio CIE de Bancomer, haga clic en Otros - Bancomer para capturar.
Para mayor información sobre este tema, consulte Layout Bancomer