- Para hacer depósitos multi-clientes es necesario:
1.- Ir directamente, a la pestaña Área comercial - Nuevo depósito.
2.- Agregue los datos del depósito sin seleccionar cliente.
3.- Haga clic en Agregar factura, seleccione las facturas y haga clic en Aceptar.
4.- Verifique que todos los datos sean correctos y presione Guardar.
Este deposito funciona para facturas de distintos clientes y meses.
- Para el pago multi-proveedores también se hace directamente en la ventana del pago pero esto sólo se puede mediante comprobación de gastos.
- En la pestaña Proveedores y/o Contabilidad, haga clic en Pago a XMLs de proveedores.
2.- Active la opción Comprobación de gastos y agregue los datos del pago.
3.- Presione Agregar factura, seleccione las facturas y haga clic en Aceptar.
4.- Verifique que todos los datos son correctos y guarde el pago.