Antes de comenzar con la generación de la factura, verifique que ya cuenta con los parámetros y catálogos.
Para el caso de estas facturas, en las que se incluirá la información de algún otro comprobante, es necesario que ya se cuenta con el cfdi que se relacionará.
Una vez que generado el primer comprobante, siga los pasos indicados:
1.- El primer punto es haber generado ya el comprobante que se va a relacionar.
2.-ANTES DEL TIMBRADO del comprobante en el que se hará la relación, presione el botón Otros - Uuids relacionados.
3.- En la siguiente ventana, haga clic en el botón de 3 puntos del campo Tipo de relación y seleccione el tipo que corresponde.
4.- Haga clic en Agregar factura y seleccione la(s) factura(s) que relacionará.
O bien, si la factura a relacionar no existe en sinube, puede sólo copiar y pegar el folio fiscal de la misma.
5.- Presione Aceptar , y timbre la factura.
En el XML, se reflejará de la siguiente forma:
Para que esta información aparezca en el PDF, debe utilizar las variables
Para que esta información aparezca en el PDF, debe utilizar las variables
Puede usar uno de los 3 filtros disponibles, por Cliente, por Folio, o por Fecha (Mes, Semana o Día) y haga clic en Buscar. Podrá ver el cliente, la fecha y el importe entre otros datos.
Desde esta ventana también podrá descargar el xml de la factura o generar el PDF.
