En Sinube, el complemento de comercio exterior como una addenda, y se requiere lo siguiente:
NOTA: Deberá solicitar a su agente de ventas la configuración para el uso de addendas.
- Configuración
1.- Dentro del detalle del cliente, seleccione Complemento Comercio Exterior 2.0 (ComExt 2.0).
2.- En Adicionales, indique el Número de identidad fiscal y el País de residencia.
NOTA: Es importante que, antes de capturar la factura, se descarguen los correspondientes catálogos, puede hacer la descarga desde Trámites y Servicios
3.- Al capturar la factura, seleccione la addenda en la parte inferior derecha.
Puede usar una de las siguientes formas para incluir los datos del complemento:
Llenado manual del complemento
- Datos generales
Aparece la ventana para agregar los datos correspondientes al complemento.
1.- Clave de pedimento: El sistema coloca automáticamente A1.
2.- Motivo traslado: Sólo se agrega si la factura es de tipo traslado, use el icono de lupa para seleccionar un valor.
3.- Certificado: 0 = No Funge como certificado de origen, ó 1 = Funge como certificado de origen. Use el icono de lupa para seleccionar un valor.
4.- Número de certificado: Si el certificado es 1, se debe registrar el folio conformado desde 6 y hasta 40 caracteres alfanuméricos. En caso de contar con más de un certificado, se debe registrar el que corresponda al mayor número de mercancías a exportar
5.- Número de exportador confiable: Se debe registrar si el país receptor pertenece a la Unión Europea, y puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos.
6.- Incoterm: Clave del INCOTERM aplicable a la factura conforme al catálogo c_INCOTERM. Use el icono de lupa para seleccionar un valor.
7.- Observaciones: Información adicional opcional de 1 a 300 caracteres alfanuméricos.
8.- Tipo de cambio USD: Se coloca automáticamente el tipo de cambio del día actual, obtenido del DOF
9.- Total USD: Importe total del comprobante en USD. Sinube hace el cálculo al agregar las mercancías.
10.- Con esta casilla habilitada, el cálculo se realiza automáticamente y se refleja en Mercancías.
NOTA: El tipo de cambio en la factura debe ser el tipo de cambio FIX (es el tipo de cambio del DOF del día anterior), puede consultarlo en https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp
Y dentro del complemento debe ser la paridad publicada en el DOF para el día anterior a la operación, que puede consultar en https://www.dof.gob.mx/indicadores.php#gsc.tab=0
- Emisor
1.- Presione Agregar emisor para capturar los datos.
2.- CURP: Se usa sólo cuando se trata de persona física.
3.- Puede seleccionar una dirección del catálogo o capturar una nueva. Debe contener:
A) Calle: Se debe indicar la calle en la que se encuentra el domicilio del emisor.
B) Número exterior: Éste es un dato opcional.
C) Número interior: Éste es un dato opcional.
D) Colonia: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Colonia.
E) L****ocalidad: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Localidad..
F) Referencia: Éste es un dato opcional para señalar una referencia geográfica adicional.
G) Municipio: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Municipio.
H) Estado: Se debe precisar la clave del estado, incluida en el catálogo c_Estado
I) País: Se debe precisar la clave del país, incluida en el catálogo c_Pais**.**
J) Código Postal: Se debe precisar la clave del código postal, incluida en el catálogo c_CodigoPostal.
- Propietario
Este dato debe existir sólo en caso de ser una factura de Traslado y, si el Motivo Traslado es 05.
1.- Haga clic en Agregar propietario y capture los datos.
A) Id propietario: Debe expresar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia. Puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres.
B) Clave de país: Seleccione del menú desplegable la clave del país de residencia.
- Receptor
Los datos del receptor deben indicarse, excepto en el caso de que sean los mismos que del emisor.
1.- Utilice la opción Agregar receptor y capture.
2.- Id receptor: Coloque el número de identificación o registro fiscal del país de residencia.
3.- Puede seleccionar una dirección del catálogo o capturar una nueva. Debe contener:
A) Calle: Se debe indicar la calle en la que se encuentra el domicilio del emisor.
B) Número exterior: Éste es un dato opcional.
C) Número interior: Éste es un dato opcional.
D) Colonia: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Colonia.
E) L****ocalidad: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Localidad..
F) Referencia: Éste es un dato opcional para señalar una referencia geográfica adicional.
G) Municipio: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Municipio.
H) Estado: Se debe precisar la clave del estado, incluida en el catálogo c_Estado
I) País: Se debe precisar la clave del país, incluida en el catálogo c_Pais**.**
J) Código Postal: Se debe precisar la clave del código postal, incluida en el catálogo c_CodigoPostal.
- Destinatario
En este apartado se pueden indicar los datos del destinatario de la mercancía cuando éste sea distinto del receptor, o bien, cuando el domicilio se trate de alguna sucursal.
1.- Oprima Agregar destinatario.
2.- Id destinatario: Se debe capturar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia.
3.- Nombre destinatario: Se debe capturar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada. Puede conformarse desde 1 hasta 300 caracteres.
4.- Puede seleccionar una dirección del catálogo o capturar una nueva. Debe contener:
A) Calle: Se debe indicar la calle en la que se encuentra el domicilio del emisor.
B) Número exterior: Éste es un dato opcional.
C) Número interior: Éste es un dato opcional.
D) Colonia: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Colonia.
E) L****ocalidad: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Localidad..
F) Referencia: Éste es un dato opcional para señalar una referencia geográfica adicional.
G) Municipio: Éste es un dato opcional que, de incluirse, debe existir en el catálogo c_Municipio.
H) Estad o: Se debe precisar la clave del estado, incluida en el catálogo c_Estado
I) País: Se debe precisar la clave del país, incluida en el catálogo c_Pais**.**
J) Código Postal: Se debe precisar la clave del código postal, incluida en el catálogo c_CodigoPostal.
- Mercancías
Debe expresar la información de la declaración de cada mercancía exportada.
1.- Use el botón Agregar mercancía para llenar los datos:
2.- Producto: Debe ser el mismo código de producto capturado en la factura. use el icono de lupa para seleccionar del listado
3.- Fracción arancelaria: Debe ser la que se declaró en el pedimento de exportación. Use el icono de lupa para seleccionarla del listado.
4.- Cantidad: Se debe precisar la cantidad conforme a la UnidadAduana. Es necesario hacer la conversión en caso de que la factura contenga una unidad distinta. Debe corresponder a la fracción arancelaria declarada en el pedimento de exportación.
5.- Unidad: El sistema la coloca automáticamente basándose en la fracción arancelaria seleccionada.
6.- Valor unitario: Se debe señalar el precio unitario en dólares (USD). Acepta hasta 6 decimales.
7.- Valor dólares: Debe indicar el valor total en dólares (USD), (Valor unitario x cantidad).
O bien, presione Productos factura, para que el sistema incluya los productos de la factura, y use el icono de lápiz para completar los datos faltantes.
- Descripción especifica de las mercancías.
1.- Para mayor precisión de las mercancías, en la siguiente ventana utilice la opción Aceptar.
A) Marca: Indique la marca de los productos, puede contener desde 1 hasta 35 caracteres alfanuméricos con espacios.
B) Modelo: Éste es un dato opcional que puede contener desde 1 hasta 80 caracteres alfanuméricos con espacios.
C) Submodelo: Éste es un dato opcional que puede contener desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos con espacios.
D) Serie: Éste es un dato opcional que puede contener desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos con espacios.
NOTA: Para que se agreguen automáticamente Marca y Serie, los productos deben contar con la Marca en el detalle. En el caso de Serie, deben usar serie y lote, se debe agregar en el catálogo de lotes, y la Serie debe indicarse al capturar la factura. Y por último, se debe usar la opción Productos factura en Mercancías.
Cargar archivo Excel
Para utilizar una plantilla de Excel para cargar la información del complemento, sólo debe:
1.- En la ventana del complemento use la opción Cargar - Cargar datos desde archivo de Excel.
2.- Haga clic sobre el vínculo para obtener el archivo.
3.- Puede hacer una copia o descargarlo para llenar con su información cada hoja del libro, y guarde.
4.- En Sinube, seleccione el archivo guardado y utilice la opción Pegar datos.
5.- Se mostrarán los datos en cada apartado del complemento.
Cargar desde factura
Para utilizar una factura previamente timbrada como base, sólo debe:
1.- En la ventana del complemento oprima Cargar - Cargar addenda desde factura.
2.- Capture Serie y Folio de la factura timbrada.
3.- Se mostrarán los datos en cada apartado del complemento, edite de ser necesario.
4.- Por último, verifique que los datos son correctos, use el botón Aceptar, y presione Guardar/Timbrar.
5.- Para la impresión del comprobante puede usar el formato CFDI 4.0 -COMEXT.
Para mayor información consulte la documentación oficial:
Página del SAT: