Las pólizas de pago automático siempre tienen un origen, el cual se debe considerar para la relación de la información de esta, es importante revisar la póliza que se desea considerar, se debe identificar el ícono de origen que se encuentra en la esquina superior derecha.
Al abrir esta ventana nos muestra el pago origen y el detalle de las facturas pagadas a través de este pago, dentro de este se deben identificar los datos de la factura que se relaciona, los datos de serie, folio, moneda, proveedor e importe.
Una vez que se identifiquen estos datos, se ingresa a la consulta de XMLs de proveedores, desde los módulos de contabilidad o proveedores y se busca la factura relacionada al pago aplicando los filtros con los datos de la factura.
Si tiene facturas con el mismo importe, proveedor, moneda y serie, puede identificar la factura a la que pertenece revisando los pagos relacionados desde el icono de “Ver pagos” relacionados a la factura desde donde se puede comparar el folio del pago relacionado a la factura y el folio del pago relacionado a la póliza.
Una vez que se identifiquen estos datos, es posible revisar el XML de la factura, los datos de la provisión o confirmar los datos del proveedor, de acuerdo con las necesidades de cada usuario.