Si la factura tiene estatus pagados será necesario revisar los depósitos generados relacionados a la factura, esto se revisa desde la ventana de área comercial se ingresa a la consulta de facturas, se identifica la factura de la que se desea generar el complemento de pago para corroborar el estatus, en el icono de signo de pesos se puede ingresar al detalle de depósitos generados.
Si tiene algún depósito generado activo es necesario ingresar a este para corroborar que los datos sean correctos y generar el complemento de pago en caso de que aún no lo tenga.
Una vez que los datos del depósito se corroboren y sean correctos se puede utilizar la opción de generar complemento de pago para el registro del comprobante.
En caso de que el importe del depósito y las facturas vinculadas a este sean incorrectas será necesario cancelar y generar un nuevo depósito conforme a las necesidades del usuario.
Si por el contrario la factura no tiene depósito activos relacionados pero aún sigue apareciendo como pagada se puede utilizar la opción de asignar saldo manualmente seleccionando la factura, utilizando la opción de asignar la opción de saldo manualmente y agregar el saldo total de la factura, al usar la opción de aceptar la factura quedará nuevamente pendiente de pago.
Una vez tengamos la factura pendiente de pago, se pueden generar los depósitos correspondientes para posteriormente generar los complementos de pago necesarios.