Para cancelar una factura es necesario revisar el estatus en el que se encuentra, esta factura se puede revisar desde la consulta de facturas, en el módulo de área comercial, se identifica la factura y la columna estatus, si la factura aparece como pagada, será necesario revisar la casilla de depósitos relacionados y corroborar cuantos depósitos tiene y el estatus de cada uno, considerando que se puede ingresar a cada depósito desde esta consulta.
Se deben cancelar cada uno de los depósitos aplicados para que la factura quede nuevamente en estatus pendiente de pago.
En caso de que la factura tenga notas de crédito relacionadas, se mostrará la información de relación dentro de la consulta de depósitos aplicados, pero no tiene la opción para ingresar a eliminar relación.
Es necesario ingresar al detalle del comprobante y eliminar la relación con la nota de crédito.
Si la factura no tiene depósitos relacionados activos ni notas de crédito aplicadas, será necesario que se actualice el saldo manualmente utilizando la opción de actualizar saldo manualmente para que la factura regrese a su estatus de pendiente de pago y pueda ser cancelada.
